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财政资金

凉山州青少年业余体育学校 2018年部门预算编制的说明


来源: 时间:2018-03-29 16:51点击率:打印】【关闭】 【内容纠错

  一、基本职能及主要工作

  (一)州业余体校职能简介:组织开展体育运动项目训练,促进体育事业发展。开展青少年业余体育运动项目训练和竞赛,输送优秀体育运行员。

  (二)州业余体校2018年重点工作:2018工作的总体要求是:积极备战第十三届四川省运动会,抓好各参赛项目队伍的集训工作,做好下一周期运动员选材训练工作,做好本周期体教结合班日常训练,协助做好西部高原中长跑复兴计划的实施等。

  二、部门预算单位构成

  凉山州业余体校是糖果派对爆分技巧攻略下属的二级预算单位,无下属单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,州业余体校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:文化体育和传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。州业余体校2018年收支总预算为370.91万元,比2017年收支预算总数增加15.66万元,主要是增加的原因是:2017年新调入2人。

  (一)收入预算情况

  州业余体校2018年收入预算370.91万元,其中:上年结转30.73万元,占8.28%;一般公共预算拨款收入340.18万元,占91.72%。

  (二)支出预算情况

  州业余体校2018年支出预算370.91万元,其中:基本支出340.18万元,占91.72%;项目支出30.73万元,占8.28%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  州业余体校2018年财政拨款收支总预算370.91万元,比2017年财政拨款收支总预算增加15.66万元,主要是增加的原因是:2017年新调入2人。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入340.18万元、结转上年政府性基金预算拨款收入30.73万元;支出包括:文化体育和传媒支出238.48万元、社会保障和就业支出60.38万元、医疗卫生与计划生育支出15.84万元、住房保障支出25.38万元、其他支出30.73万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  州业余体校2018年一般公共预算当年拨款340.18万元,比2017年财政拨款收支总预算增加56.17万元,主要是增加的原因是:2017年新调入2人,增加人员经费预算,增加机关事业单位基本养老保险缴费预算。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  群众体育238.48万元,占70.10%;其他行政事业单位离退休支出24.75万元,占7.28%;机关事业单位基本养老保险缴费支出35.63万元占10.47%;事业单位医疗15.84万元,占4.66%;住房公积金支出25.48万元,占7.49%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.文化体育与传媒支出238。48万元,主要用于:本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政事业工作任务的支出。

  2.社会保障和就业支出60.38万元,主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出及离退休人员支出。

  3.医疗卫生支出15.84万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

  4.住房保障支出25.48万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  州业余体校2018年一般公共预算基本支出340.18万元,其中:

  人员经费311.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、基本医疗保险、住房公积金等。

  公用经费28.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费等。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  州业余体校2018年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元,其中:公务接待费0.4万元。

  (一)2018年我单位无因公出国(境)计划。2017年无因公出国(境)。

  (二)公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于接待上级部门、兄弟市州、州内各县联系业务工作。

  (三)本单位无公务用车。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  州业余体校2018年政府性基金预算支出30.73万元,其中:项目支出30.73万元。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  本单位无国有资本经营预算支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购情况

  2018年,州业余体校安排政府采购预算8万元,主要用于采购通用办公设备。

  十一、名词解释

  群众体育:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

  用于体育事业的彩票公益金支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.2018年州级部门预算项目绩效目标

州业余体校2018年部门预算公开报表.xls

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