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财政资金

凉山州青少年业余体育学校 2017年部门预算编制说明


来源: 时间:2017-03-20 15:08点击率:打印】【关闭】 【内容纠错

  一、基本职能及主要工作

  (一)州业余体校职能简介:组织开展体育运动项目训练,促进体育事业发展。开展青少年业余体育运动项目训练和竞赛,输送优秀体育运动员。

  (二)州业余体校2017年重点工作:2017年我单位工作的总体要求是:积极组织运动队参加省年度赛,抓好各体育运动项目的集训工作,抓好运动员选材训练工作,做好体教结合班的招生选材及日常训练工作,协助搞好西部高原中长跑复兴计划的实施。

  二、部门预算单位构成

  州业余体校是糖果派对爆分技巧攻略下属的二级预算单位,无下属单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,州业余体校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:文化体育和传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出、政府性基金支出。州业余体校2017年收支总预算355.25万元。

  (一)收入预算情况

  州业余体校2017年收入预算355.25万元,其中:上年结转62.04万元,占17.46%;一般公共预算拨款收入284.01万元,占79.95%;其他收入9.2万元,占2.59%。

  (二)支出预算情况

  州业余体校2017年支出预算355.25万元,其中:基本支出284.01万元,占79.95%;项目支出71.24万元,占20.05%。基本支出具体为:文化体育和传媒支出207.10万元、社会保障和就业支出36.08万元、医疗卫生和计划生育支出15.52万元、住房保障支出25.31万元。项目支出具体为:用于体育事业的彩票公益金支出60.24万元,在职人员绩效目标9.2万元。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  州业余体校2017年财政拨款收支总预算346.05万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入284.01万元、上年结转62.04万元;支出包括:文化体育和传媒支出207.10万元、社会保障和就业支出36.08万元、医疗卫生和计划生育支出15.52万元、住房保障支出25.31万元、政府性基金支出62.04万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  州业余体校2017年一般公共预算当年拨款284.01万元,比2016年预算数增加36.03万元,主要是2017年新增人员3名增加了人员经费,增加了机关事业单位基本养老保险缴费的预算。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  文化体育和传媒支出207.10万元,占72.92%;社会保障和就业支出36.08万元,占12.70%;医疗卫生和计划生育支出15.52万元,占5.47%;住房保障支出25.31万元,占8.91%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共预算支出中文化体育与传媒支出207.10万元,主要用于本单位人员工资、日常运转。

  2.社会保障和就业支出36.08万元,主要用于本单位基本养老保险缴费支出及离退休人员支出。

  3.医疗卫生和计划生育支出15.52万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

  4.住房保障支出25.31万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  州业余体校2017年一般公共预算基本支出284.01万元,其中:

  人员经费257.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、遗属生活补助、住房公积金、离退休支出。

  公用经费26.96万元,主要包括:办公费、水电费、差旅费、培训费、劳务费等

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  州业余体校2017年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元,其中:公务接待费0.4万元。

  (一)2017年我单位无因公出国(境)计划。2016年无因公出国(境)。

  (二)公务接待费与2016年预算持平,预算安排0.4万元。2017年公务接待费计划用于接待上级部门、兄弟市州、州内各县联系业务工作。

  (三)本单位无公务用车,2017年预算无公务用车运行维护费安排,2016年预算无公务用车运行维护费安排。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  州业余体校2017年政府性基金预算支出62.04万元,其中:项目支出62.04万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购情况

  2017年,州业余体校安排政府采购预算40万元,主要用于体教结合西昌航天学校篮球场维修改造。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  2017部门预算公开报表-州体校.xls

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