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财政资金

糖果派对爆分技巧攻略2017年部门预算编制说明


来源: 时间:2017-03-17 11:25点击率:打印】【关闭】 【内容纠错

  一、基本职能及主要工作

  (一)糖果派对爆分技巧攻略的基本职能主要是贯彻实施国家、省和州体育工作的法律法规和方针政策,研究拟定全州体育工作的政策并监督组织实施;研究拟定全州体育事业发展规划推进体育公共服务和体育体制改革;统筹规划全州群众体育、竞技体育、青少年体育发展;承办州政府交办的其他事项。

  (二)糖果派对爆分技巧攻略2017年重点工作任务:1、进一步学习贯彻党的十八大精神,认真开展党的“三严三实”、“两学一做”等教育实践学习;2、筹备邛海湿地国际马拉松比赛及邛海国际帆船比赛;3、组织实施全民健身计划,搞好群众体育全民健身活动;4、组织参加省运会资格赛等竞技体育比赛;5、筹备举办凉山州第五届运动会暨民运会;6、发展体育产业;7、实施农村基层体育基础设施建设;8、体育场馆的建设和维护;9、做好精准扶贫工作。

  二、部门预算单位构成

  糖果派对爆分技巧攻略下属二级预算单位2个,其中其他事业单位2个(州业余体校、州运动场馆管理中心)。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,糖果派对爆分技巧攻略所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算总额977.82万元,其中:当年一般公共预算拨款收入692.08万元,上年结转收入285.74万元。相应安排支出预算977.82万元,其中:文化体育与传媒支出664.46万元,社会保障和就业支出29.18万元,医疗卫生与计划生育支出19.14万元,住房保障支出19.3万元,其他支出245.74万元。州体育局2017年收支总预算为977.82万元。

  (一)收入预算情况

  糖果派对爆分技巧攻略2017年收入预算977.82万元,其中:上年结转285.74万元,占29%;一般公共预算拨款收入692.08万元,占71%。

  (二)支出预算情况

  糖果派对爆分技巧攻略2017年支出预算977.82万元,其中:基本支出257.08万元,占26%;项目支出720.74万元,占74%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  糖果派对爆分技巧攻略2017年财政拨款收支总预算977.82万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入692.08万元,上年结转收入285.74万元;支出包括:文化体育与传媒支出664.46万元,社会保障和就业支出29.18万元,医疗卫生与计划生育支出19.14万元,住房保障支出19.3万元,其他支出245.74万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  糖果派对爆分技巧攻略2017年一般公共预算当年拨款692.08万元,比2016年预算数544.36万元增加147.42万元,主要是新增专项凉山州第五届运动会暨民运会。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共预算当年拨款692.08万元,其中:文化体育与传媒支出624.46万元,占90%;社会保障和就业支出29.18万元,占4%;医疗卫生与计划生育支出19.14万元,占3%;住房保障支出19.3万元,占3%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)2017年预算数为194.46万元,主要用于:工资福利支出135.02万元,商品和服务支出59.44万元。

  2.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)2017年预算数为300万元,主要用于:凉山州第五届运动会暨民运会专项资金300万元。

  3.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)2017年预算数为30万元,主要用于:网球中心运行维护专项资金30万元。

  4.文化体育与传媒支出(类)体育(款) 群众体育(项)2017年预算数为100万元,主要用于:老体协办公业务专项资金45万元,州武协比赛活动专项资金20万元,群众体育业余训练专项资金35万元。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算数为2.18万元,主要用于:机关离退休人员公用及补助经费。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为27万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

  7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为12.2万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

  8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)2017年预算数为6.94万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗保险缴费。

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为19.3万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  糖果派对爆分技巧攻略2017年一般公共预算基本支出257.08万元,其中:

  人员经费201.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗卫生与计划生育支出、住房公积金。

  公用经费55.55万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、招待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  糖果派对爆分技巧攻略2017年“三公”经费财政拨款预算数10.36万元,其中:无因公出国(境)经费预算,公务接待费0.36万元,公务用车购置及运行维护费10万元。

  (一)2016年无因公出国(境)经费预算。

  (二)公务接待费0.36万元较2016年预算0.4万元下降10%。主要原因是厉行节约,按机关运行公用经费预算。

  2017年公务接待费计划用于接待上级部门、兄弟市州、州内各县联系业务工作、选拔运动员需要开支的食宿费用。

  (三)公务用车购置及运行维护费10万元,2016年无预算。主要原因是2016年公车改革无预算,2017年按照规定标准预算。

  单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

  2017年无公务用车购置安排。

  2017年安排公务用车运行维护费10万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,按照公车使用规定标准主要用于体育比赛、业余训练、全民健身、体育执法、体育下乡、扶贫、体育事业的开展、宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,糖果派对爆分技巧攻略的机关运行经费财政拨款预算为55.55万元,比2016年预算27.35万元增加28.2万元,增长103%。主要原因是2016年无交通费和其他交通费预算,2017年增加预算交通费10万元,其他交通费18.31万元。

  (二)政府采购情况

  2017年,糖果派对爆分技巧攻略安排政府采购预算公务用车交通费10万元,主要用于采购公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,糖果派对爆分技巧攻略共有车辆1辆。

  2017年无公务用车购置安排。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年糖果派对爆分技巧攻略部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款435万元。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  2017州体育局部门预算公开表.xls

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